公司管理规章制度通用15篇

  在当下社会,我们都跟制度有着直接或间接的联系,制度就是在人类社会当中人们行为的准则。一般制度是怎么制定的呢?下面是小编为大家整理的公司管理规章制度,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

公司管理规章制度1

  为确保公司高效、规范地运作和长远持续发展,特制定本制度。

  1、全体管理人员必须在公司统一领导下,坚持“以人为本”的管理宗旨,遵循“变管理为服务”的“人性化”管理理念,充分发挥团队精神,各司其职,各负其责,爱岗敬业,一丝不苟做好各项工作。

  2、强化流程运作,实施目标管理,严格执行“岗位考核责任制”,部门之间必须紧密配合,无缝链接,对工作中麻木不仁、推诿扯皮的管理人员,坚决予以从严处理。

  3、热情服务,以诚待人,养成良好的职业道德,不断提高管理素质和服务水平;想客户之所想,急客户之所急,杜绝工作中出现拖拉推诿,敷衍塞责等不良倾向;对因工作失误或业务处理不当而造成的客户重大投诉,则按“岗位考核责任制”条款对相关责任人严肃处理。

  4、管理人员应视服务人员为姐妹,在日常管理中,动之以情,晓之以理;以关心体谅、理解为主,以说服教育、引导为本,充分尊重她们的人格,维护她们的权誉。对管理中发生态度粗暴、处理不公、以权谋私行为的管理人员,一经查实,当月予以降薪20%,情节严重者将予以辞退。

  5、管理人员在工作时间,不得利用办公电话、电脑等办公设备,提供给非工作人员使用;未经同意,不得将非工作人员留宿公司,违者将按《宿舍管理规定》严肃处理。

  6、严格遵守公司作息时间,正常上班时间不得迟到,早退。

  日常上班时间为上午8:30,下班时间为晚上8:00(午休不得离开办公场所)。

  晚间实行轮流值班,值班时间为8:30-9:30

  7、管理人员实行轮休或调休,每月不少于四天;不得累计休息。重大节日休息时间应视工作需要而定。

  8、管理人员请假必须严格按程序办理,非特殊原因不得请假;事假每次不得超过三天,病假按正规医院病情鉴定为准。请事假同时取消当月满勤奖;轻微患病休息则不扣工资。因患长期性疾病或重大疾病不能继续工作的,按正常离职办理。

  9、全体管理人员应树立“公司兴我为荣,公司衰我为耻”的'主人翁思想,时时考量自身的价值,不断进行主观思维的自我校正和潜能的超越发挥,为公司也为自己,创造出可持续发展的美好未来。

公司管理规章制度2

  公司的员工考勤是公司重要的管理制度之一,也是能正常运营的基本条件,所以规范的考勤管理制度是员工工作的开始。以下整理了公司考勤管理规章制度范本,可供参考。

  一、为加强考勤管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。

  二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经本部门负责人同意。

  三、周一至周六为工作日,周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排,市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排,报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的,由各部门负责人填写加班审批表,报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。

  四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天),由部门负责人批准;3天以内的(含3天),由副总经理批准;3天以上的,报总经理批准。副总经理和部门负责人请假,一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

  五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者,按迟到论处;超过30分钟以上者,按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者,按早退论处;超过30分钟者,按旷工半天论处。

  六、1个月内迟到、早退累计达3次者,扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者,扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者,扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者,扣发当月的基本工资。

  七、旷工半天者,扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者,扣发5天的基本工资、效益工资和奖金,并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者,扣发10天的基本工资、效益工资和奖金,并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者,扣发当月基本工资、效益工资和奖金,并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上,6天以下者,扣发当月基本工资、效益工资和奖金,第二个月起留用察看,发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天),予以辞退。

  八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的,按旷工2天处理;当月累计3次的`,按旷工3天处理。

  九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动,如有事请假的,必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的,按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理;未经批准擅自不参加的,视为旷工,按照本制度第七条规定处理。

  十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时,必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。

  十一、经总经理或分管领导批准,决定假日加班工作或值班的每天补助20元;夜间加班或值班的,每个补助10元;节日值班每天补助40元。未经批准,值班人员不得空岗或迟到,如有空岗者,视为旷工,按照本制度第七条规定处理;如有迟到者,按本制度第五条、第六条规定处理。

  十二、员工的考勤情况,由各部门负责人进行监督、检查,部门负责人对本部门的考勤要秉公办事,认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的,一经查实,按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工,取消本年度先进个人的评比资格。公司员工上班期间严格执行考勤制度,本制度适用于我公司一般员工至部门经理。

  一、作息时间

  1、公司实行每周5天工作制

  上午9:00――12:00

  下午14:00――18:00

  2、部门负责人办公时间:8:45~12:0013:55~18:10;

  3、行政部经理、行政管理员、考勤员办公时间:8:30~12:0513:55~18:10。

  4、保洁员:7:30

  5、在公司办公室以外的工作场所:工作人员必须在约定时间的前五分钟到达指定地点,招集人必须提前15分钟到达指定地点。

  三、违纪界定

  员工违纪分为:迟到、早退、旷工、脱岗和睡岗等五种,管理程序如下:

  1、迟到:指未按规定达到工作岗位(或作业地点);迟到30分钟以内的,每次扣10元;迟到30分钟以上的扣半天基本工资;迟到一小时的扣全天工资;

  2、早退:指提前离开工作岗位下班;早退3分钟以内,每次扣罚10元;30分钟以上按旷工半天处理。

  3、旷工:指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的;旷工半天扣1天工资,旷工一天扣罚2天工资;一月内连续旷工3天或累计旷工5天的,作自动解除合同处理;全年累计旷工7天的作开除处理;

  4、脱岗:指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的,脱岗一次罚款20元。

  5、睡岗:指员工在上班期间打瞌睡的,睡岗一次罚款20元;造成重大损失的,由责任人自行承担。

  四、请假制度

  1、假别分为:病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。凡发生以上假者取消当月全勤奖。

  2、病假:指员工生病必须进行治疗而请的假别;病假必须持县级以上医院证明,无有效证明按旷工处理;出据虚假证明加倍处罚;病假每月2日内扣除50%的基本日工资;超过2天按事假扣薪。

  3、事假:指员工因事必须亲自办理而请的假别;但全年事假累计不得超过30天,超过天数按旷工处理;事假按实际天数扣罚日薪。

  4、婚假:指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别;

  5、年假:指员工在公司工作满一年后可享受3天带薪休假,可逐年递增,但最多不得超过7天,特殊情况根据工作能力决定;年假必须提前申报当年使用。

  6、工伤假:按国家相关法律法规执行。

  7、丧假:指员工父母、配偶父母、配偶、子女等因病伤亡而请的假别;丧假期间工资照发,准假天数如下:

  父母或配偶父母伤亡给假7天

  配偶或子女伤亡给假10天

  五、批假权限

  1、病事假:1天以内由部门负责人批准;3天以内由分管付总经理批准;三天以上总经理批准。请假手续送行政部行政管理员处备案。

  2、其它假别由部门负责人签署意见后报分管付总经理审批,并送行政部行政管理员处备案。

  3、所有假别都必须由本人书面填写请假单,并按规定程序履行签字手续后方为有效假别;特殊情况必须来电、函请示,并于事后一日内补办手续方为有效假别;未按规定执行一律视为旷工。

  六、考勤登记

  公司实行每日签到制度,员工每天上班、下班需签字(共计每日2次)。

七、外出

  1、员工上班直接在外公干的,返回公司时必须进行登记,并交由部门经理签字确认;上班后外出公干的,外出前先由部门经理签字同意后到前台处登记方可外出。如没有得到部门经理确认私自外出的,视为旷工。

  2、员工未请假即不到岗或虽已事先知会公司但事后不按规定补办请假手续的视为旷工。

  八、加班

  1、公司要求员工在正常工作时间内努力工作,提高工作效率,按时完成规定的任务,不提倡加班。特殊情况非加班不可的,必须填写《加班审批表》,部门经理签字后报公司分管领导批准。未经批准,公司一律不予承认加班。

  2、经过批准的加班,公司办公室按月进行统计结算。所有加班首先必须抵冲病、事假,有一天抵冲一天,多余部分由公司发给加班工资,不作调休处理。

  3、行政部对每月的考勤进行统计,统计表由经理签字后交财务部计发工资。

  九、出差

  1、员工出差,应事先填写《出差申请表》,由部门经理签署意见后报公司分管领导批准,部门经理以上人员由分管经理批准;总经理出差时应知会办公室,以便联络。《出差申请表》交行政部备查。

  十、员工因违纪的扣款,统一由公司办公室管理,作为员工集体活动的补充费用。

  十一、本制度自公司公布之日起执行。

  十二、本制度解释权归行政部。

公司管理规章制度3

  1.岗位规范

  第一条严格遵守公司管理制度服从领导安排,按时上下班,不得顶撞领导,违规工作,如有违规将以实际情况进行相应处罚最低罚款100元。公司实行无责任底薪制月薪1500元,每月初10号发上月工资。

  第二条工作要做到有计划、有步骤、迅速踏实地进行。遇有工作部署应立即行动。

  第三条工作中对待客户要有耐心,不得与客户发生争吵,每个月最低业务不得少于4单。提成从第五单开始算,每单业务提成为该单中介费的10%。

  第四条上班时间内不打私人电话,不从事与本职工作无关的私人事务。员工不得私下与房东或房客进行交易,违规者一经查实扣除当月工资。

  第五条不得无故迟到矿工,迟到半小时以上按旷工处理,旷工1天扣发两天工资。请假一天扣当天工资。

  第六条公司员工应爱护办公设施,如故意造成办公设施及用品的损坏,一律照价赔偿。

  第七条搜房帮等网络端口为公司重要业务渠道,必须规范使用、按时刷新,刷新量未达标者,一次处罚100元。

  第八条房源、客源为公司重要商业机密,仅限本公司人员业务使用,不得出卖信息,不得私自走单、飞单,如有违规者,扣当月底薪,并以开除处理,如触犯国家法律法规者,依法追究法律责任。

  第九条业务人员不得私藏房源,系统上录入的房源信息应该真实有效,违反本条者,初次处罚200元,如再次违反,则处罚500元,并以开除处理。

  第十条洽谈室内应保持安静清洁,洽谈完毕后,应立即整理。

  第十一条店面玻璃门内侧为房源墙,店内业务人员应及时完善房源信息上墙,并保持房源墙的整齐。

  第十二条在办公区域内应保持安静,不得大声喧哗。

  第十三条下班时,文件、文具、用纸等要整理,要收拾桌子,椅子归位,关好门窗,检查处理火和电等安全事宜。并考虑好第二天的任务,记录在本子上。

  2.办公用品和文件的保管

  第十四条办公用品和文件必须妥善保管,使用后马上归还到指定场所。办公用品和文件不得带回家,需要带走时必须得到许可,所有文件保管不能自己随意处理或者遗忘在桌上、书柜中。违反本条规定者,每次处罚50元。

  3.形象规范

  第十五条在上班时着装要得体、正规、整洁、完好、协调、无污渍,扣子齐全,不漏扣、错扣。

  第十六条衬衣下摆束入裤腰和裙腰内,袖口扣好,内衣不外露,并做到袖口和裤脚,鞋、袜保持干净、卫生,鞋面洁净。

  第十七条仪容自然、大方、端庄,头发梳理整齐。男职工修饰得当,头发长不覆额、侧不掩耳、后不触领,嘴上不留胡须。女职工淡妆上岗,修饰文雅,且与年龄、身份相符。工作时间不能当众化妆。颜面和手臂保持清洁。

  第十八条举止文雅、礼貌,精神饱满,注意力集中,无疲劳状、忧郁状和不满状;保持微笑,不左顾右盼;坐姿良好,不翘二郎腿,不抖动腿;站姿端正。抬头、挺胸、收腹、走路步伐有力,步幅适当,节奏适宜。

  4.语言规范

  第十九条与他人交谈,要专心致志,面带微笑,语气亲切、诚恳、谦虚,语音清晰、语气诚恳、语速适中、语调平和、语意明确言简。提倡讲普通话。要根据情况介绍自己的简历,再用双手递接名片,看名片时要确定姓名,并确定姓名的正确读法。

  第二十条不要随意打断别人的话。尽量少用生僻的专业术语,以免影响与他人交流效果。

  第二十一条尽量使用“您好”、“谢谢”、“不客气”、“再见”、“不远送”、“您走好”等文明用语。严禁说脏话、忌语。

  5.安全卫生环境

  第二十二条在所有工作岗位上都要营造安全的环境。提高安全知识,培养具备发生事故和意外时的紧急管理能力。下班后锁好店门,如发生未锁门造成财产的`丢失,锁门的员工负有赔偿责任。

  第二十三条员工有维护良好卫生环境和制止他人不文明行为的义务。养成良好的卫生习惯,办公区域内禁止随地吐痰、不乱丢垃圾,违者发现一次处罚30元。

公司管理规章制度4

  第一条:为更好的控制办公消耗成本,规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作,特制定本规定。

  第二条:耐用办公用品的.领用:

  1、耐用办公用品包括:电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。

  2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放,原则上不再增补,若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

  第三条:易耗办公用品的领用:

  1、易耗办公用品分为两部分:部门所需用品和个人所需用品。

  2、部门所需用品包括:传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。

  3、个人所需用品包括:签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。

  4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数,可依据每月平均用量进行合理调整。

  5、每月22日前,由各部门将次月《易耗办公用品需求计划表》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准),经部门经理初核,中心总监或副总复核,人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。

  6、发放时间:每月1—2号(如遇假期,顺延)。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。

  7、领用方法:由各部门文员按发放日期统一到办公用品仓申领,填写《领料单》,经部门经理签字后交仓管员按《易耗办公用品需求计划表》发放,若部门领用超出需求计划的,须经人力资源中心总监批准后方可发放。

  8、部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则,传真纸领用时须以中间纸交换。

  9、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经办电脑部经理审核,人力资源中心总监批准后方可领用,申领时须依旧换新。

  9、本着节约与自愿的原则,可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。对于节俭成效突出的员工,公司将予以表扬。

  第四条:未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领,按集团相关制度执行。

  第五条:本规定自签发之日起执行,以往如有与此制度相抵触者,以此为准。

公司管理规章制度5

  为强化职工餐厅管理,提高餐厅的管理水平和服务质量,使餐厅工作细化量化,现结合福源淀粉公司实际情况制定职工餐厅管理制度如下:

  一、餐厅管理方式

  1、职工餐厅实行个人承包,隶属于公司办公室管理,由办公室负责监督考核。

  2、公司提供现有的食堂设施及用具,做到水、电到位。并按规定按时收取电费。未经公司允许,承包人不得擅自改变餐厅设施。

  3、公司办公室有权对餐厅饭菜质量、价格、成本、卫生、进货渠道等情况进行监督、检查及管理,对发现的问题及时责令餐厅整改。

  4、招待用餐由总经理签字审核后方可到财务入账。

  二、职工餐厅岗位设置

  职工餐厅工作人员由承包人决定,保证广大干部职工正常用餐。

  三、餐厅管理规定

  1、保证饭菜卫生。首先要保证食品供货来源,由办公室对餐厅进货货源进行检查监督,重要物品进行招标供货,以保证食品的卫生可靠。所进食品如鱼、肉、蛋等和蔬菜要干净、新鲜,生熟肉食必须要分开存放,饭菜内不得有蝇虫等物。

  2、职工用餐后,服务人员应及时对碗筷进行消毒和清洗,再次使用不得出现油污。

  3、职工餐厅应严格执行公司的规章制度及食堂管理办法,保证按时开饭,做到饭熟水开,在公司允许的范围内进行经营,如有夜间值班职工需要,十二点前应随时为职工服务。

  4、每天饭菜要多样,坚持顿顿有饭菜谱。早餐要有稀饭、玉米粥,各种小菜。间隔,配备豆汁、老豆腐以及各种小吃,如油条、花卷、饼类等;午、晚餐要主食花样不少于三种,菜类要有高、中、低档的品种,要有汤类,并配有档次的炒菜。

  5、坚持为员工服务的.宗旨,饭菜价格制定合理,公司来客招待要饭菜价格明确,每月向公司对本食堂的经营管等情况进行一次书面汇报。

  6、餐厅承包人要定期向职工代表征求有关饭菜质量、口味、服务态度、卫生等方面的意见,由办公室负责督促实行。

  7、做好个人卫生,做到勤洗手、勤剪指甲、勤换、洗工作服,工作时要穿戴洁净工作衣帽,手指应无烟熏色和污渍,女员工不准浓妆艳抹,不能使用指甲油。炊事及服务人员每年由餐厅自行主动进行一次体检,并持有健康证,不合格者不准在食堂工作。

  8、搞好室内卫生。包括工作室、厨房、餐厅(单间与大厅)、卫生间、走廊、门窗及其它所有地方的卫生,不留任何死角。

  9、搞好餐厅外环境卫生。其所属卫生区每天必须坚持打扫,如有垃圾要及时清理,因职工用餐人多,频繁,更要不定时的及时清扫,若卫生检查不合格,将按规定予以处罚。

  10、节约用电,节约用水,计划采购,严禁购进腐烂、劣质食物,防止食物中毒。

  11、加强自身修养,树立全心全意为员工服务的思想,讲究职业道德,认真负责,文明服务,态度和蔼,主动热情,礼貌待人。外来客人接待做到热情礼貌,面带微笑,端庄稳重,体现公司形象。

  12、重视安全。餐厅工作人员要增强安全防范意识,时时处处注意安全,尤其是用电安全,使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程,防止事故发生,严禁无关人员进入伙房和保管室,易燃、易爆物品要严格按规定放置,下班前关好门窗,检查各开关、设备,督促检查防盗。

  13、餐厅有权监督和提醒各部门负责人在用工作餐时及时签字,但不得擅自代替领导签字或涂划。

  14、餐厅严格执行公司制定的"业务招待用餐规定",不得违反或随意更改。

公司管理规章制度6

  一、环境保护管理制度

  1目的

  为了防止环境污染和生态平衡的破坏,为了员工建造适宜和工作和劳动环境,保障群众健康,促进企业经济的发展,以适应社会发展的需要,确保生产过程中的污染物和噪声经处理后达标排放,使生产不致对周围环境造成有害的影响制定环境保护管理制度。

  2范围

  生产过程中产生的"三废"环节。

  3责任

  生产部、总务部及各生产车间。

  4内容

  4.1"三废"定义:生产过程中产生的对周围环境造成污染或有害影响的废水、废气、废渣。

  4.2生产部具体负责日常的"三废"治理和环境保护工作,符合达标的排放源应竖立合格排放标志。

  4.3设立"三废"处理人员岗位负责制,实行严格的奖、罚制度。

  4.4生产部负责维护环保治理设施,在环保治理设施一旦出现故障时,有"三废"外排的生产工序必须停产,以杜绝污染物排放的出现。

  4.5定期进行环保技术业务培训,以提高工作人员的技术素质水平。

  4.6搞好工厂绿化,改善生产区及周围环境,接受市环保部门的监督、检查和指导。

  4.7废水方面

  4.7.1锅炉房消烟除尘废水。

  4.7.2车间生产产生的废水及生活污水。

  4.7.3纯化水站、锅炉房及车间产生废水直接进入废水处理站,经处理达标后排放或再利用,生活污水经过滤池滤过达标后排放。

  4.8废气方面:锅炉燃烧产生的含烟气、二氧化硫、氮氧化物等污染物经水幕除尘处理。

  4.9生产车间产生的废包装材料及锅炉煤渣采取出售的方法,不另设堆放常

  4.10空调机、空压机及锅炉引风机等动力设备采用隔音、吸音及减振等治理措施。

  4.11公司内危险品必须按照有关危险品的管理规定贮存、保管以及销毁等,不得对生产区及其周围环境造成污染

  二、各级环境保护任制

  1.1环境管理者代表

  由总经理任命的,代表其建立,实施,保持环境管理体系,并负责向总经理汇报运行经果和管理者

  1.2环境管理委员会

  由由主任委员(环境管理者代表)及各委员组成的一个环境方面的审议机构。

  1.3各层人员的职责

  总经理:

  三、三废处理方案

  1.1废气的处理:少量有毒气体可以通过排风设务排出室外,空气稀释。毒气量大时,必须处理生再排出。

  1.2含重金属废液的处理

  1.3一般有机溶剂的废液处理

  一般有机溶剂是指醇类、酯类、有机酸、酮及醚等由c、h、o元素构成的物质。对此类物质的废液中的可燃性物质,用焚烧法处理。对难于燃烧的物质及可燃性物质的低浓度废液,则用溶剂萃取法、吸附法及氧化分解法处理。再者,废液中含有重金属时,要保管好焚烧残渣。但是,对其易被生物分解的物质(即通过微生物的作用而容易分解的物质),其稀溶液经用水稀释后,即可排放。

  1.4废料销毁

  锅炉房中出现的固体废物不能随便乱放,以免发生事故。如能放出有毒气体或自燃的危险废料不能丢进废品箱内和皋废水管道中,不溶进水的废料禁止丢进废水管理中,必须在适当的地方烧掉或用化学方法处理面无害物。

  1、坚决执行和贯彻国家和地方有关环境保护的法律、法规、杜绝环境污染和扰民。

  2、施工组织设计必须考虑环境保护措施,并在施工作业中组织实施。

  3、定期进行环保宣传教育活动,不断提高职工的环保意识和法制观念。

  4、清理施工垃圾,必须搭设封闭式临时专用垃圾道或采用容光焕发器吊运,严禁随意凌空抛散。施工垃圾应及时清运,适量洒水,减少扬尘。

  5、施工现场的主要道路进行硬化处理,裸露的场地和集中堆放的土方采取覆盖、固化或绿化等措施。

  6、施工现场土方作业应采取防止扬尘措施。

  7、从事土方、渣土和施工垃圾运输应采用密闭式运输车辆或采取覆盖措施;施工现场出入口处应采取保证车辆清洁的措施。

  8、施工现场的材料和大模板等存放场地必须平整坚实。水泥和其他易飞扬的`细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。

  9、施工现场混凝土场所应采取封闭、降尘措施。

  10、施工现场设置密闭式垃圾站,施工垃圾、生活垃圾分类存放,并及时清运出常

  11、施工现场的机械设备、车辆的尾气排放符合国家环保排放标准的要求。

  12、施工现场严禁焚烧各类废弃物。

  13、施工现场设置排水沟及沉淀池,施工污水经沉淀后方可排入市政污水管网或河流。

  14、施工现场存放的油料和化学溶剂等物品应设有专门的库房,地面做防渗漏处理。废弃的油料和化学溶剂集中处理,不得随意倾倒。

  15、食堂设置隔油池,并及时清理。

  16、厕所的化粪池应做抗菌素渗处理。

  17、食堂、盥洗室、淋浴间的下水管线设置过滤网,并与市政污水管线连接,保证排水通畅。

  18、施工现场应按照现行国家标准《建筑施工场界噪音限值及其测量方法》制定降噪措施。

  为了防止环境污染和生态平衡的破坏,为员工建造适宜的工作和劳动环境、保障群众健康、促进企业经济的发展,以适应社会发展的需要,特制定环境保护管理条例。

  1、环境保护应贯彻国家的环保法规,遵循"全面规化,综合利用、化害为利"的方针,提高全体员工的环境法制观念,重视环保工作;

  2、技术中心做好环保基础工作,掌握公司污染情况,按期测定污染排放数据,并根据企业实际情况,制定长期规划和年度治理计划;

  3、企业改造和生产,必须注意防止对环境的污染和破坏,其中防治污染和其他公害设备与主体工程同时设计、同时施工、同时投产;

  4、生产废弃物的管理:生产中产生的各种包装袋、包装桶等其他废弃物应分类存放,尽量回收利用,对不能再使用的物品,由总务部门回收;

  5、"三废"处理:生产中产生的废气、废液和废渣,必须经过处理才可排放,处理必须符合排放标准;

  6、躁声的管理:采用低躁声设备。

公司管理规章制度7

  第一条差旅费的报销范围及标准

  1.1报销范围

  本制度所称出差,是指员工因工作需要,受公司派遣前往异地洽谈业务、开

  发市场,协调关系或处理公司事务,开会、学习的活动

  差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费,出差补贴费等项目;

  不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。

  差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等,不予报销;

  1.2费用标准

  1.2.1城际交通费:

  1.2.2住宿费

  住宿费包括房费、地方政府收取的保险等费用。

  费用标准单位:元

  1.2.3市内交通费

  市内交通费指出差期间的市内交通费,包括公共汽车、地铁、中巴、出租车等,以及因此产生的相应的过桥、停车等费用。

  费用标准:单位:元/天

  1.2.4出差补贴

  该补贴为因出差而使出差人员有可能产生的用餐费用及通讯费用的增加部分,公司给予的补贴,实行包干制,即以规定的标准按出差的时间给予补贴

  费用标准单位:元/天

  第二条差旅费的报销的相关规定

  1.员工出差前必须填写《出差申请单》,写清楚出差地点、预计时间、出差目的,出差计划经部门经理审核,分管领导、副总审批,由总经理批准,未经批准其出差费用不予报销;如紧急情况可经副总、总经理口头批准后出差,并在出差当日补填《出差申请单》;

  2.需要事先借款的,必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额,凭审批后的《出差申请单》,到财务或分公司办事处财务处办理借款预借差旅费;对于没有还清前次差旅借款,或者是虽然没有超过上限,但计算不合理的,财务有权不予借款;

  3.出差期间需要发生业务招待费的,要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写,须就业务招待预期目标及额度做出预计;出差期间的业务招待费要与出差费用一同提交报销,不得单独报销;

  4.出差人员在上报的出差计划内无法完成任务需延长,必须以书面报上级审批,并交人事行政、财务部备案;

  5.出差返回后应在3个工作日之内提交报销单,并于报销时退回预借的多余的款项。

  第三条差旅费报销单的填写及票据的粘贴

  1.报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务;2.“报销时间”为填写报销单的时间;

  3.“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类,并按时间顺序,整齐地粘贴在大小等同于A4纸的1/2的纸上;为节约费用,请尽量使用废旧的纸张;

  4.“出差事由”应简明、扼要,必须填写;

  5.出发、到达的“时间”、“地点”,基本以票面为准;时间填写到X月X日即可;

  6.出差补贴根据出差的实际天数及相应的补贴标准填写;

  7.“住宿费”,填写根据规定可报销的住宿费;如果是去办事处所在地出差,而没有住在宿舍的,必须在相应的“费用说明”栏中说明原因;

  8.差旅期间如有宴请费用,应在“其他”中列明,并注明我公司陪同人员,说明应扣除的出差补助;

  9.订票费、人身保险费等其他费用在“其他”栏,填写;10.“预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金;

  11.员工在差旅期间的所有费用支出,都应取得正式发票,并据此报销,对于不

  能取得正式发票的,可写说明申请,经批准后,方可报销;需凭票报销的项目,若报销单据丢失,除火车票,飞机票外,一律不报销;飞机票,火车票报销按实际金额的50%给予报销。

  第四条差旅费的报销审批程序

  出差人员报销,费用额度在总经理审批的`《出差申请单》费用范围内的,应先交其部门领导,再由行政审核,财务经理审核,分管领导审核,财务总监审核后可予以报销,超过额度的,须经副总经理,总经理审批后报销。

  第五条差旅费额度

  差旅费在各部门预算额度内实报实销,如超出本年度预算标准,超出部分不予报销,特殊情况可在从严掌握的原则上申请追加预算,经总经理批准后生效。

  第六条特别说明事项

  1.长期驻外工作人员可享受驻外津贴,津贴由人力资源部负责考核计算,原则

  上与工资一起发放,津贴标准由人力资源部申请,经总经理签字生效;其中长期驻外工作指连续出差时间在1个月以上(含1个月)的工作,长期驻外人员出差前必须持经总经理审批的《出差申请》到人力资源部备案,如在出差期间临时延长出差时间以致实际出差一个月以上的,需补填《出差申请》并向人力资源部备案,报销时须经人力资源部审核;

  2.长期驻外工作人员在当地发生的相关费用不适用差旅费制度管理,除城际交通费外,不再计报市内交通费、出差补贴费用及住宿费;驻外人员的住宿原则上由当地负责人提前以签呈形式向总部申请宿舍安排住宿,特殊情况需要发生住宿费的需提前申请;

  3.驾驶员出车去外地,除住宿费、伙食补贴费外、不再报支其它费用。自备车出差,不发生市内、外交通费。其过桥、过路、修车、燃油费等另行规定,均不适用本差旅费管理范围;

  第七条出差人员申报差旅费用应以诚信为原则,如从中弄虚作假,一经查出就按虚报金额的2—5倍处罚;对于出具伪证的公司员工及审核人包庇作假的行为,按违纪人处罚金额的50%处以罚款;

  第八条本制度解释权归公司财务部。

  第九条本制度经总经理签字后生效,与本制度相抵触的相关条款自动作废。

公司管理规章制度8

  为了规范和加强会议工作,保证合作社财务工作正常有序的进行,为了加强经济管理,提高合作社的经济效益特制定本管理制度。

  一、严格按照:“中华人民共和国会计法”的规定,处理合作社各项经济业务。

  二、严格按照国家规定的有关会计制度设置会计科目,登记会计账簿、编制报送会计报表,合作社的全部财务工作、会计核算过程都在国家有关财会工作的政策法律严密指导下进行。

  三、会计核算

  1、每项经济业务的处理,必须取得原始凭证,会计人员对原始凭证进行审核无误后,根据经过审核的原始凭证编制记账凭证。

  2、按照国家统一的会计制度的规定设置会计科目和会计账薄,并根据经过审核的原始凭证和记账凭证,按照国家统一的会计制度关于记账规则的规定记账。

  3、根据账簿记录编制会计报表,并报送财政部门和有关部门。

  4、合作社在财务核算中,要做到数字真实、准确、完整、做到账证相符、账表相符。

  5、在财务报销过程中,实行“一支笔”审批制度,没有“法人代表”的签字,一律不予办理。

  6、对于会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料,要按照国家有关规定建立档案,妥善保管。

  四、会计监督

  1、会计人员对本合作社不真实、不合法的.原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回。要求更正、补充。

  2、会计人员对于违法的收支,不予办理,并进行制止和纠正。

  五、财务会计人员岗位主管责任制

  1、会计主管岗位

  (1)对各项财务会计人员工作要定期研究、布置、检查、总结。要积极遵守财经纪律和各项规章制度。要把专业核算与群众核算紧密结合起来,不断地改进财务会计工作。

  (2)组织编制财务成本计划,银行借款计划,筹措资金计划、并组织实现。

  (3)定期开展财务成本计划完成情况的分析,找出管理中的漏洞,提出改善经营管理的建议或措施,进一步挖掘增收节支的潜力,不断提高合作社的经济效益。

  (4)参加合作社的生产经营管理会议,参与经营决策。充分运用会计资料,分析经济效果、提供可靠信息、预测经济前景,为领导决策当好参谋助手。

  (5)审查并参与拟定经济合同、合作社及其他经济文件。

  (6)负责向本合作社领导和全体股东报告财务状况和经营成果,审查对外提供的会计资料。

  (7)稽核,编制会计凭证,登记会计账簿,编报会计报表。

  2、出纳岗位

  (1)办理现金收付和银行结算业务

  严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收款证,进行复核,办理款项收付,收付款后,要在收付款凭证上签章。

  (2)不得以白条抵充库存现金,更不得任意挪用现金。

  (3)根据已经办理完毕的收款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。银行存款的账面余款要及时与银行对账单核对、月末要编制“银行存款余额调节表”使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款,要及时查询。

  要随时掌握银行存款余额、不准签发空白支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位和个人办理结算。

  (4)对于现金和各种有价证券、要确保其安全和完整无缺。如有短缺,要负赔偿责任。

  (5)保管有关印章、空白收据和空白支票。

  为加强机关财务管理,规范财务审批,节约经费开支,防止国有资产流失,提高资金使用效益,保证机关各项工作正常运转,根据有关规定,并结合实际,制定本制度。

  第一条收入管理

  机关收入应全部纳入财务核算,在业务活动中与其它单位或个人发生的一切款项,应该及时开具财务票据、收取款项、登记入账,不得截留、隐瞒、挪用。严格执行“收支两条线”管理,机关的房屋出租,应签订房屋租赁合同,指定专人负责收取租金。

  第二条经费开支审批

  机关财务开支坚持“一支笔”审批。本单位的具体规定(略)

  第三条经费开支报销规定

  经费报支要严格执行国家财经法规和财政部门有关规定。当月的票据当月报销,最迟不得超过一个月。在资金结算中,1000元以上的大额开支必须通过银行转账,不能用现金支付。

  发票(原始凭证)应具备以下内容:①单位名称;②填制日期;③款项内容(用途)、金额;④填制单位发票专用章(财务专用章或单位公章)。凡从外单位取得的发票(原始凭证),一般应为正式发票或财政票据,并盖有填制单位财务印章或发票专用章;票据填写字迹要清楚,不得涂改、挖补,大小写金额必须相符;多联套写凭证,不得拆开分张单写。禁止白条报支有关费用。

  1、办公费。核报各种办公用品时,必须附按发票规定的品名、单位、数量、单价、金额等内容开具的发票。若一次性购买办公用品较多,无法在发票中写明,可附上购物清单并加盖销售单位的发票印章。办公用品一律由办公室统一购置,符合政府采购的支出一律实行政府采购。其他科室所需办公用品按规定手续到办公室领取,不允许自行购置。

  2、电话费。注意节约电话费的开支,单位公用电话原则上用于公务活动,严禁拨打语音、小额支付等特殊服务电话。

  3、水电费。加强水电管理,压缩水电费支出,从严控制办公用电用水。家属楼家庭用水用电和单位出租的门面房暂未向供电(水)部门直接交费的,由办公室2人以上抄录各用户电(水)表数,据实收费后统一交机关财务。

  4、车辆维修费。机关车维修应由司机事先填写“车辆维修申请表”,报请主管领导审批,然后将车辆交付定点维修厂维修,如发现有新增维修项目,必须报主管领导批准。车辆修好结束后,司机应将维修单带回交主管领导审核签字,然后转交财务部门。财务部门根据车辆维修单,定期与维修厂核对,审核无误后将票据(修理厂家的维修明细结算清单)转交给车辆管理人员履行结账报销手续,经领导审签后财务部门予以支付维修款项。司机补助按机关规定执行。机动车保险按财政局要求统一办理。

  5、交通费。按照办公会研究制定的费用标准,单位的具体规定(略)……全年费用总额不能超支,结余部分可结转下年。

  6、差旅费。差旅费报销标准严格按财政局有关规定执行。外出学习、培训等所需经费报销必须附主办单位通知文件,并经领导审批。报销内容主要由交通费(车、船、飞机等)和住宿费(培训费、会议费、餐费等作单独列支)组成。外出进行招商考察活动经费支出须经领导批准,并事先编制经费预算,报销时不允许超出预算。如通过旅行社安排交通和食宿,可凭旅行社开具的发票作为报销票据,报销凭证需附考察活动支出明细单。

  7、会议费。各科室承办会议,必须先列出会议经费预算方案,由主管领导审查,报办公会批准。报销会议费应附会议通知文件、参加人员签到单、会议费预算审批表、会议费结算清单和会议费的发票。凡超出审批标准的会议费,不得报销。赴国内出差等公务活动经领导同意后应按当地现行规定的差旅费、会议费项目标准由经办人持真实有效的原始票据据实到财务部门报销。

  8、接待费。公务接待一般由办公室按有关规定和标准统一安排,接待经办人员每周将接待情况列出详单,报请领导审批后转交财务部门。财务部门根据接待清单,定期与饭店核对,无误后由接待经办人员履行签字报销手续,最后财务部门予以支付款项。

  9、慰问费。在职干部职工因病住院,由人事科提出慰问意见,经领导批准后组织慰问。慰问费标准科级干部200元,处级干部300元,离退休人员另行规定。

  10、修缮费。所有修缮项目(包括零星修缮费)应编制预算,按照有关规定确定施工方,并签订施工合同。工程进度款的支付,必须凭合法正式的原始凭证。修缮项目竣工后,应编报竣工财务决算和修缮项目明细单,报领导审批后方可支付款项或余款。

  第四条往来款项管理

  1、各科室因公需要借款时,由借款人按规定填写借款单,经主管领导审核,报请领导审批后,财务部门方可办理借款手续。

  2、预支的差旅费,在出差人员返回7日内应结清;零星购物借款,应在收到发票15天内办理报销手续。借款时间最长不得超过45天。前次借款未还的,不得办理新的借款。出纳人员要加强对借款情况的清查,及时催还到期借款。

  3、公款不得借给个人或私人使用。

  第五条政府采购

  机关大宗、大件物品采购,较大支出的维修及各项长期支出活动,要按照政府采购的程序公开招标购置或决定施工服务单位,以节约开支。所有物品采购、经费结算必须由财务人员参与、两人以上经办,并在单据上签字;其他科室人员如需报销,须经主管领导确认签字,并报请领导审批后方可支付款项。

  第六条票据、印章管理

  收款票据、印章应分别指定专人管理,即管章的不管票据、管票据的不管章。票据领用时要进行登记。出纳人员在收到款项时,必须按款项的内容开具票据(除财政正常经费拨款无需开票外),并严格按规定的要求填写完整、清楚、不得涂改,作废的票据(一式三联)应同时加盖“作废”章。

  财务专用的公章、名章和支票,由会计和出纳分别保管,超出正常业务范围用章必须事先请示领导批准。

  第七条固定资产管理

  凡是使用年限在一年以上以及单价在规定金额以上(一般设备500元,专用设备800元)的购入物品,都应记入单位固定资产管理。

  1、固定资产要指定专人管理,并将固定资产进行分类分项登记、编号,建立财产管理卡片,会计账簿必须设置固定资产明细账,定期或不定期地对固定资产进行清查盘点,年度末要进行一次全面的清查盘点,做到帐、卡、物相符。

  2、固定资产一律不准私人侵占或带回家用,严禁以物易物或赠送、转让。机关工作人员调离本单位时,必须将借用或领用的设备、图书等归还,并由固定资产管理人员签字清账后方可办理调离手续,否则由管理人员负责追回或赔偿。

  3、大额固定资产的购置,实行政府集中采购。购进的资产要由固定资产管理员负责验收并登记固定资产实物帐。固定资产购置应做到资源共享、优化配置,避免重复购置和闲置。

  4、固定资产报废处置由使用科室提出申请,经与固定资产管理人员核对后,填写“固定资产报废处置表”报局领导批准(必要时报财政审批)后方可核销,任何科室及个人未经批准不得随意处置固定资产。固定资产变价收入必须纳入局机关收入管理。

  5、每年度末由固定资产管理部门、使用部门和财务部门进行一次全面的清查盘点,确保固定资产总账、明细账和实物相符。对盘盈盘亏的固定资产要查明原因,明确责任,按有关规定办理盘盈盘亏手续。对清查盘点中发现的问题,应及时采取措施,加强管理。

  第八条本制度从印发之日起执行。

公司管理规章制度9

  1.目的

  为规范员工食堂的工作,为公司员工提供良好的后勤保障服务,营造良好的就餐环境。

  2.适用范围

  适用于公司食堂管理。

  3.职责

  3.1行政人事部负责人:负责食堂日常管理的监督及每月收支的审核;

  3.2食堂管理员

  3.2.1负责对食堂的日常管理;

  3.2.2负责对每日菜品质量的跟踪;

  3.2.3负责制作、售卖食堂饭票、向员工发放餐卡;

  3.2.4负责对食堂物资的采购;

  3.2.5负责对各类物资费用的财务核算,加强费用的控制及节省;

  3.3厨师

  3.3.1负责对饭菜的具体操作;

  3.3.2负责每日下午4时以前向食堂管理员提出每日所需菜品计划;

  3.3.3负责每周配合食堂管理员提出各类副食购置计划;

  3.3.4负责每日食堂工作的综合安排;

  3.3.5负责每日菜品的验收;

  3.3.6做好每月回收饭票的保管,负责每月初将上月收到的饭票统计后交回行政人事部。

  3.4杂工

  3.4.1负责厨房、餐厅及食堂周边的卫生打扫和清洁;

  3.4.2负责菜品的.切洗;

  3.4.3负责餐具的清洗、消毒;

  3.5保安部后勤管理人员:负责配合厨师做好每日菜品的验收。

  4.程序及内容

  4.1伙食标准:

  4.1.1员工伙食补贴标准及员工自购伙食标准:根据地产公司核定标准执行;

  4.1.2对外伙食标准:

  荤菜:1.5元/份;

  素菜:0.5元/份;

  米饭:0.5元/人·餐;

  汤:1元/份(注:素菜汤免费);

  4.1.3客饭伙食标准:

  4.5元/人·餐两荤两素一汤。

  4.2就餐方式:

  4.2.1就餐地点:

  技术人员在二食堂用餐;

  管理人员在一食堂用餐。

  4.2.2就餐时间:

  早餐:7:30-8:00

  中餐:11:30-12:30

  晚餐:17:00-18:00

  其他人员:早餐:8:00—9:00

  中餐:12:00-13:00

  晚餐:17:30-18:30

  4.2.3公司人员:

  均凭餐卡在规定餐数内用餐,超出规定餐数用餐的将按对应标准缴纳餐费,餐卡遗失后,一律按80元/张补办;

  4.2.4其它部门人员凭饭票用餐;

  4.2.5公司来访客人用餐由经办人填制访客用餐登记表,各部门负责人签字后可用餐,每月由行政人事部对客饭登记进行核查,无误后作为业务招待费向公司结算;

  4.3就餐管理:

  4.3.1公司人员:

  员工就餐时应佩戴工作证,将餐卡交给食堂人员,食堂人员核实无误后在餐卡上做好相关记录后,将餐卡交还给员工发膳,无工作证、饭卡时,食堂人员应拒绝发膳;

  4.3.2对外售饭:

  一律采取购买饭票的形式就餐,严禁食堂人员收取现金,对不能提供饭票者,食堂人员应拒绝发膳;

  4.3.3所有人员领膳时须依次排队,不得自行拿取;

  4.3.4主菜品由食堂人员派送,咸菜、米饭、汤(限素菜汤)、粥等食品不限量供应,但要注意节约,按饭量自取;

  4.3.5不得在食堂高声喧哗、嘻笑打闹、餐具应轻拿轻放;

  4.3.6员工在就餐区就餐,不得将餐具及饭、菜拿出就餐区(当班人员、伤、病人员除外);

  4.3.7讲究环境卫生,残食不得乱丢乱倒,应在指定地点倒放,并将餐具统一放置在指定位置;

  4.3.8定时开餐,过时就餐一般不予供应(特殊情况除外);

  4.3.9食堂专人打饭,相互监督。

  4.4食堂收支结算:

  4.4.1每月1-5日,行政人事部将上月出售的饭票及收到的饭票进行统计;

  4.4.2每月10日前,行政人事部根据餐卡,就餐人员明细等,编制食堂帐务表并存档。

  4.5食堂的卫生管理:

  4.5.1食堂人员必须于开餐前完成就餐区及厨房的清洁工作:

  4.5.1.1将餐桌上的剩余物倒入垃圾桶内;

  4.5.1.2用洁净的抹布擦两次以上桌面,保证桌面无水迹、油污;

  4.5.1.3保证厨房、就餐区地面无垃圾、无油迹、防滑;

  4.5.1.4食堂人员将餐桌、椅凳摆放整齐;

  4.5.1.5食堂的墙、天花板应每周清洁,以保证墙面、天花板上无蜘蛛网;

  4.5.1.6食堂的灯具、消毒柜、排风扇、灶台等每天清洁一次,以保证清洁;

  4.5.2食堂人员每日在开饭后完成就餐区、餐具、厨具的清洁工作:

  4.5.2.1将需要清洁的餐具、厨具分别放置;

  4.5.2.2用洁净的`抹布将使用过的佐、配料等物品清洁后,整齐放置在指定地点;

  4.5.2.3用洁净的布清洗厨具、餐具、灶台两次以上,直至干净,保证无油污、污渍;

  4.5.2.4将清洁干净的餐具抹干、放入消毒柜内消毒;

  4.5.2.5用清洁干净的拖布清洁工作间地面,直至干净、无水迹;

  4.5.3食堂人员必须持卫生防疫部门的“健康证”上岗。

公司管理规章制度10

  锅炉工岗位管理制度

  第一章总则

  锅炉工负责公司锅炉设备的操作,为了确保车间正常供气供热、锅炉安全运行,以及操作的安全性,特制订本管理制度。

  第二章岗位职责

  1、在岗位上的操作人员应严守纪律,服从生产指挥,不做与工作岗位无关的事。

  2、按时检查设备情况,正确填写运行记录和交班记录并签名,保证锅炉供气和供热参数。

  3、正确处理发生的`异常情况,发现隐患及时向综合车间主任汇报。

  4、遵守操作规范规程,保证人身安全和设备安全。

  5、经常保持设备和场地清洁卫生。

  6、配合进行设备修理后的验收工作。

  第三章安全操作制度

  1、密切监视水位、压力和燃烧情况。

  2、正确调整各种参数。

  3、按规定做好日常工作(例如冲洗水位表、压力表、排污试验安全阀等)。

  4、随时检查锅炉入孔、手孔、受压部件以及过热器等是否有泄漏、变形等异常现象。 、

  5、检查汽水管道、烟道、风道、给水泵、送风机和煤气管道等。

  第四章交接班制度

  1、锅炉工在交班前,提前15分钟做好交班准备工作。

  2、对锅炉设备的运行情况做最后一次检查和调整,使锅炉压力和水位达到征程值范围内。

  3、由当班人员填好当班期间设备运行、交班记录及关键检查要素记录表,并签名。

  4、交班人员应向接班人员详细介绍本班中锅炉运行情况。锅炉供汽、供暖压力情况,软水和炉水质量、设备故障和检修情况。

  5、交班时如遇列事故,必须待事故处理完毕后方可办理交接班手续,交接班人员应积极处理事故,设备运行不正常不交班。

  6、经接班人员检查无误后,应共同在运行记录本上签名,交班人员方可离开锅炉房。

  7、每班必须搽洗水位表、气压表一次,锅炉排污一次。

  8、每班必须保持锅炉房环境卫生。锅炉、燃烧器、操作柜应保持清洁明亮、不沾积灰。

  9、交班者,做到“五交”和““不交”。

  五交是:

  1、锅炉压力、水位、温度和燃烧正常。

  2、锅炉安全附件灵敏可靠。

  3、锅炉各部件及附属设备无异常。

  4、运行记录资料、备件、工具、用具齐全。

  5、锅炉必须保持清洁卫生、用具摆放整齐,做到文明生产。

  五不交是:

  1、不交给喝酒的司炉人员。

  2、锅炉主体及附属设备出现异常现象不交。

  3、在处理事故时不进行交班。

  4、接班人员不到时不交给无证司炉工。

  5、锅炉压力、水位、温度和燃烧不正常时不交。

  第五章罚则

  以上各项职责若有违反,每次处以50元罚款,情节严重的由公司考核领导小组决定,造成事故及严重后果的追究相关人员的法律责任。

公司管理规章制度11

  稽查职责范围

  1、负责稽查二次关断栓工作。

  2、核查新入网居民小区实际供热面积与签订《城市供用热合同》的用热面积是否相符。

  3、抽查已供热用户的用热面积是否与实际相符。

  4、抽查停栓、退网、减供的热用户是否存在未办理任何相关手续,擅自开栓、私接等情况。

  5、抽查热用户是否有对其供热设施管理不当,造成供热系统失水现象。

  6、检查热用户是否存在擅自更改供热设施、改变供热用途、增加供热面积、调节供热阀门(自管站用户)、安装放水装置等窃热违约行为。

  7、抽查辖区内各类热用户的供热面积是否与实际录入经营管理收费软件系统内的面积相符,是否有漏报和漏管的行为。

  8、根据停栓用户信息进行抽查,对停供热用户、用热单位用热情况检查率达到100%,同时进行不定期抽查,对建筑物层高供热情况进行复核。

  9、依照城市供热管理办法规定,制止向热力管网沟内排放雨水、污水或倾倒垃圾以及在供热设施上搭建建筑物、悬挂标语牌等行为,并限期改正,逾期不改的,联系执法部门共同进行处理。

  10、制止所辖区域内的单位或个人违反有关规定,在影响供热设施安全的情况下,搭建临时建筑以及挖坑、掘土、打桩、爆破等行为,造成后果的要追究其责任。

  稽查员行为准则

  1、稽查人员必须掌握国家、地方政府相关的政策、法律法规、规范性文件及供热行业管理规定。

  2、熟悉公司供热管网系统及相关规定;掌握所管辖范围内热用户与公司签订的`供热合同情况及热用户的用热状态;

  3、掌握与供热稽查有关的业务内容。

  4、稽查人员必须坚持总经理领导下的独立工作的原则,不允许在执行任务中发生与任何部门和个人以任何方式影响稽查工作的各种因素。

  5、稽查人员应坚决抵制各种干扰和影响,依法合规、有理有据地履行职责。

  稽查业务管理规定

  1、根据选定的稽查对象,实施稽查。

  2、实施热力稽查必须由两人及两人以上组成稽查小组,由稽查小组组长负责稽查工作的组织实施,并在规定的期限内完成稽查任务,不允许事先泄露稽查信息。

  3、稽查人员依据规定履行稽查职责时,应向被查对象出示热力稽查证件。

  4、稽查人员实施稽查可根据实际情况,采取询问调查、实地检查等方式。

  5、稽查人员在稽查过程中,应向当事人及利害关系人询问与供热有关的问题和情况。询问时,必须有两名或两名以上稽查人员同时参加,并当场做好记录。

  6、稽查人员在调查取证过程中,必须用视、听工具,形成视、听材料,或以书面签字材料作为证明违规用热的事实依据。

  7、稽查结束后,稽查人员应整理稽查资料,填写《稽查通知书》,《稽查通知书》由主管领导签发后送达相关部门。

公司管理规章制度12

  第一章 总则

  第一条 目的:为完善公司经营管理及内部管理,强化公司企业文化、提升企业形象。推进公司规章制度、工作流程的执行力,保证公司各项业务工作的顺利开展,特制定本规定。

  第二条 适用范围:本规定适用于本公司所有部门。

  第三条 规章制度、工作流程管控的组织管理

  1、董事长或(代理董事)是规章制度、工作流程的最终批准人,主要工作职责:

  (1)对公司各部门规章制度、工作流程制定、修订、废止的审批权;

  (2)对规章制度、工作流程管理中出现制度、流程争议的最终裁定权。

  2、行政人事部是规章制度、工作流程管理的日常归口管理部门,主要工作职责:

  (1)负责组织制订、修订各部门规章制度、工作流程管理相关实施细则;

  (2)对规章制度、工作流程执行过程进行监督与检查,对规章制度、工作流程执行过程中不规范行为进行纠正与处罚;

  (3)根据反馈和要求,适时修订、完善公司规章制度、工作流程。

  3、各部门是公司规章制度、工作流程的执行者,主要工作职责:

  (1)负责本部门或岗位规章制度、工作流程的组织及实施管理;

  (2)负责建立健全与流程配套的表单、管理制度、规章等文件的拟订、使用;

  (3)负责对规章制度、工作流程进行落实、推行、反馈,并根据实际情况制订改进计划,对规章制度、工作流程的实施情况进行汇报;

  第二章 规章制度、工作流程的制定、执行、检查、反馈、修订

  第四条 规章制度、工作流程的制定

  1、由相关部门根据工作实际需要拟定规章制度、工作流程草本,对新拟定的规章制度、工作流程的必要性和可操作性进行文字描述,并向行政人事部申请进入审批流程;

  2、行政人事部根据草本及文字描述召集涉及相关部门及人员开会讨论,形成一致意见后,由本规章制度、工作流程制订部门修正后报行政人事部审核;

  3、行政人事部按照《公司管理规定》上报董事长或(代理董事)审核批准实施。

  4、个人以及部门之间不得直接干预,各部门的工作流程和规章制度。(可提出意见或建议)

  5、部门对部门之间出现工作流程质疑问题或建议,可通过文字报告形式,报送行政人事部。

  6、行政人事部可通过行政会议方式研讨解决。最终裁定权(董事长或代理董事)

  7、各部门汇报工作要严格遵守公司制度流程,不得越权、私定。

  第五条 规章制度、工作流程的.执行

  规章制度、工作流程一经颁布,全体员工必须严格贯彻执行,不得违反,违者视情节给予批评教育或处分。对已确定的规章制度、工作流程,在没有正式修订前,任何人不得以任何借口搞"灵活变通",不得借故不执行。

  第六条、规章制度、工作流程的执行情况检查

  1、规章制度、工作流程颁布执行一个月内,行政人事部进行全面检查落实执行情况。

  2、行政人事部不定期开展检查工作,每季度抽查不少于一次,与相关部门负责人访谈了解,并做好检查及访谈记录。

  3、行政人事部会同各相关部门,对各部门的执行情况进行集中检查。

  4、各部门定期或不定期自检自查,发现问题及时形成文字性材料汇报行政人事部。

  第七条 规章制度、工作流程的反馈

  各部门在月汇报中反馈,行政人事部检查反馈情况,并于10个工作日内拟定落实解决方案。

  第八条 规章制度、工作流程的修订

  1、年度修订:原则上每年修订一次,由行政人事部根据全年运行情况,提出修订计划,递交行政会议批准实施。

  2、特殊修订:根据公司需求紧急程度,适时修订,由责任部门提出申请,行政人事部审议后递交总经理批准实施。

  第三章 规章制度的学习及工作流程的培训

  第九条 规章制度的学习

  规章制度经批准颁布后,各相关部门必须于1周内组织本部门人员学习,新员工入职时由所在部门负责人对其进行规章制度学习,落实规章制度相关内容,并做好学习记录备行政人事部检查。

  第十条 工作流程的培训

  1、流程培训由各流程主题部门实施,要求每年年初集中培训一次;新流程、修订流程在实施前对相关部门和人员培训一次;新员工入职时由所在部门负责人培训一次。

  2、争议的解决

  (1)、当各方对同一流程,出现不同意见,没有达成一致,可在5个工作日内提交公司行政会议仲裁。

  (2)、当违反流程规定,对公司下达纠正措施通知单,存在异议,可在2个工作日内提交公司行政会议仲裁。

  第四章 处罚

  第十一条 未按规章制度、工作流程执行的,视情节轻重给予口头批评、公开批评、警告处分,在按该部门相关制度进行扣罚之后,再处以100元以上(上不封顶)处罚;给公司造成损失的,须承担主要责任。被处罚记录记入个人档案,并与公司年终个人及部门评优挂钩。

  第五章 附则

  第十二条 本制度从颁布之日生效,解释权归公司行政会议。

公司管理规章制度13

  一、为维护正常的生产秩序和工作秩序,加强公司劳动纪律,结合公司实际情况,制定本制度。

  二、工作时间

  1、员工正常工作时间为上午7:30至11:30,下午为1:00至5:00,须提前10分钟到达。每月带薪轮休一天。

  2、为使全体员工养成守时习惯、准时出勤,一律实行上下班指纹打卡。

  3、公司员工一律实行上下班打卡、登记制度,当月考勤截止日期为每月月底;每日上下班须打卡,每日规定打卡4次。

  4、所有人须先到公司打卡报到后,方能外出办理各项业务。特殊情况须经主管领导签字批准,不办理手续者,按迟到或旷工处理。

  5、上班时间开始后5分钟至30分钟内到者,按迟到论处;迟到10分钟到班者扣半天工资;超过30分钟者扣一天工资论处。提前15分钟以内下班者按旷工半天论处,超过15分钟提前下班者按旷工全天论处。

  6、员工于上班时间后打卡出勤者即为迟到,员工于下班时间前,非为公司业务上的`需要擅自下班者,即为早退。

  7、员工外出办理业务前须向本部门负责人申明外出原因及返回公司时间,否则按外出办私事处理。

  8、员工无故旷工半日者,给予一次警告处分;每月累计3天旷工者,扣除当月工资,并给予记过一次处分,无故旷工达一个星期以上者,给予除名处理。

  三、事假管理方法

  1、事假应在前一日下午5时前申请,经主管查实认可并核准后方为有效。

  2、事后申请视为旷工,但遇偶发事故,应于两日内提出申请,经主管或人事人员查明属实后准予补假。事后申请一月不得超过2次,超2次者则视为旷工。

  3、员工无故旷工者,除扣除未出勤时的工资外,并每次扣其该月份薪金总额1%,充为福利金。

  4、公司业务繁忙期间,不予轮休(特殊情况提前找主管申请) 。对于整月无休者,轮休补做一天工资。

  四、工作中外出管理方法

  1、上班中因事外出者,需填写出门申请单,经本部门负责人核准,转交前台,由前台负责出入时间的填入,并于次日早晨交公司备查。

  2、因病或紧急事故需外出者,外出时应先请准给假,并填具请假卡,由主管核准,转交前台,由前台负责出入时间的填入,并于次日早晨交公司备查。

  3、其他零星事务,不予准假,擅自出公司者,依公司规定议处。

公司管理规章制度14

  概念:考核,是一种机构或者是企、事业单位对内部和外部与工作息息相关的,无论是人或者是事情的结果评估和过程的核实。

  目标:为了能够提高公司的管理水平,公司持续发展。

  计划:公司奖、罚条例与员工的奖金的考核。

  奖励和处罚是公司考核员工—对工作的态度、对公司公共财物保护、对公司管理制度的执行、与同事之间的配合、同事之间领导与被领导、对生活的态度、对公司事件处理的意见和建议等等的核实与评估。奖励是公司对员工考核评估的肯定,公司希望通过奖励来激发员工的斗志,向着公司的目标努力,与公司同成长,同时起到学与习的榜样作用;而处罚则是对损害公司利益的行为的惩罚和引导其向着公司目标努力,与公司同成长,同时具有引以为戒的威力。

  公司对员工的考核分为自评、直属领导的评估和公司领导的评估。自评是员工对自己工作和生活的能力的'考核,能够在第一时间发现自己的优点和缺点,可以提高自己发现问题的能力和解决问题的能力;直属领导对下属的考核评估,可以提高下属的分析能力,并且可以让下属发展自己的长处;公司领导的越级考核评估,公司可以为自己提供能力发挥的平台,因为一个人的权力掌握在直属领导手里,那么这匹千里马就难以拖颖而出。

  公司对员工考核评估的奖、罚渠道,将采取现金的扣罚和月底、年终的奖励,并且公布。现金的扣罚可以提高自己的做人原则和做事原则,具有警告和启示的作用;月底和年终的奖励,不但可以为大家储蓄到更多的财富,而且还可以对自己工作和生活的一次性总结,具有极大的诱惑力。现金扣罚必须在事发的第二天,由当事人主动交到公司手里,并且开出罚单。罚单一式两份,一份由当事人保管,一份由交给公司财务,月底公司统一公布,如果将对员工的罚款,公司将对给予3倍数额处罚。如果员工不服从现金扣罚的,在月底扣罚的时候,将是2倍数额的罚款。

  1、不服从公司领导的管理。对管理人员分配的任务拒绝执行,或者敷衍执行的,扣罚元,反之奖励元。

  2、违反操作规则。对公司的机械操作,不按照公司规定的操作指引,扣罚元,反之奖励元;如果违反了操作规则,造成机械出现故障或者损坏和影响生产的,扣罚元。

  3、拒绝对产品质与量的控制。不按照公司要求的质量进行生产的,公司将扣罚元,反之奖励元;如果造成退货的,公司将扣罚元。

  4、与同事共同隐瞒事实。故意违反操作规则和拒绝对产品质量的控制,明知同事有意或者无意违反操作规则和拒绝对产品质量的控制,而没有提醒和阻止的,将扣罚元;对出现以上情况,而不向公司领导举报的,将扣罚元,向公司举报的将奖励元;对出现以上情况,与同事共同隐瞒并且参与违反的,公司将扣罚元。

  5、同事间的挑拨离间。同事在执行公司管理分配的任务或者下达命令的时候,而在旁边或者背后论人是非,影响他人的工作情绪,而影响公司的发展,将扣罚元;如果主动配合同事并且分担同事任务的,公司将奖励元。

  6、盲目服从领导的管理。对管理人员分配的任务或者下达的命令,明知道是错误,并且是损害公司利益的,而还是盲目执行,公司将扣罚元;对管理人员分配的任务或者下达的命令,明知道是错误,并且是损害公司利益的,敢于提出意见和建议的,公司将奖励元。

  7、意见与建议。对公司的发展与管理,敢于提出意见和建议,并且提出的意见真正能够反映公司的问题所在,和提出的建议具有建设性的,公司将奖励元。

  8、铺张浪费。节约是我们中华民族优良传统,我们自己要做到,更加要把这种优良的传统发扬。一个人对生活的铺张浪费不但会损坏自己的形象,还会影响到别人,甚至会教坏自己的儿女。因此,为了大家能够从生活的点滴节约开始,我们应该对水、电和粮食的节约。对人没有在宿舍,而灯、风扇、空调还在运转的,对没有把水关好的,对粮食浪费--明知道自己不能够把饭吃完,还是故意装多的,公司将扣罚元。

  9、一个对公司忠诚的员工,是最优秀的员工,也是最值得公司与社会尊重和认同的人,是社会的人才。因此,员工必须为公司保守机密,如果泄露公司机密的,无论是有意还是无意,公司将扣罚两个月的工资,严重的将扭送司法机关处理。

  公司认为管理必须六亲不认。因此公司对以上的奖、罚条例是绝对性的执行。希望广大员工互相监督和互相配合,共同为了公司的发展而努力,与公司同成长,能够争取更多的奖金和把公司对自己的处罚降到零。

公司管理规章制度15

  为了创造一支以公司利益至高无上准则,建立高素质、高水平的团队,服务于每一位公司店员制定了以下严格的管理规章制度。

  一、员工守则

  1、遵纪守法,坚决服从有关上级的管理,杜绝与上级顶撞。

  2、禁止对公司的职工品头论足。禁止对公司的制度及公司处理问题的方法和其它一切与公司有关的事宜进行议论。如对某些问题不理解或不认同可通过书面方式反映或要求公司召开专门的会议倾听你的陈述,以便公司做出判断。

  3、不得谈论其他职工的工作表现及自己对该职工的看法,更不得探听其他职工的报酬及隐私。

  4、职工之间的关系要简单化,不得勾心斗角,互不买帐。如有此情况发生,只要影响到公司的利益,将受到严肃处理。

  5、工作时间要衣冠整齐,不得打闹、不得穿拖鞋(特殊工作除外)、不得影响别人工作,上门维修电脑时必须着工作服;佩戴工号牌;仪表注重,衣帽整洁。。

  6、不得有意怠慢工作或工作不努力,工作时接听私人电话不得超过2分钟,卫生实行区域包干制,必须做到整洁清爽;。

  7、必须做到工具不离身,对客户的疑问、上级安排的任务及同事拜托的事情都应做记录,并尽快落实或一一答复(回话)。自己解答或解决不了的问题应立即解释清楚并向有关人员汇报,任何事情都必须有个回话。杜绝石沉大海、有始无终。

  8、对公司要忠实,不谎报情况,不散布流言蜚语及报喜不报忧,认真听取每位客户的建议和投诉、损坏公司财物者照价赔偿,偷盗公司财物者交于公安部门处理。

  9、不得向公司提供假文件(假文件包括:假证书、假体检报告、假证明信等一切文件及其复印件或涂改过的文件)这在现代社会里是极不道德与违法的行为。

  10、讲文明,懂礼貌,不说脏话、粗话;真诚待人,不恭维成性,不溜须拍马成习,待客必须有

  礼貌,有敬语;说话诚实,认真积极的解决顾客的电脑故障;认真执行公司各项规定,保证顾客满意。

  11、工作时间:

  1.冬季7:30~12:00,夏季;7:30~12:00

  14:00~18:3014:30~19:00

  在规定时间内未到岗或提早离岗算迟到或早退,每分钟一元以示惩戒;

  迟到或早退30分钟者算旷工1天,扣除当天工资及满勤奖;

  二、人事管理制度

  1、公司用工实行劳动合同制,岗位实行聘任制。

  2、新聘员工实行先试用后录用的原则,试用期为二个月,试用期满经考察合格者可正式录用,双方根据《中华人民共和国劳动法》和国家有关法律、法规、规章及公司依法制订的各项规章制度,在平等自愿,协商一致的基础上签订《劳动合同书》,同时签订《岗位聘任书》。

  3、在劳动合同期内,双方在平等自愿,协商一致的基础上,可以对合同进行变更、解除和终止,《劳动合同书》的相关条款将对以上情形予以明确。

  4、在聘任期内,根据员工的品德、能力、胜任聘任约定岗位工作的程度、业绩、遵守公司规章制度等情形,公司依据国家法律法规、公司制订的规章制度,有权解聘、换岗直至解除劳动合同。对造成经济损失严重者和影响恶劣者追究赔偿责任,构成犯罪移送司法机关处理。

  5、劳动合同期和聘任期满,公司对能遵守规章制度、工作业绩显著者优先录用和聘任。

  三、工资管理制度

  为明确公司员工的工资待遇,规范公司对员工工资的发放标准,充分调动公司员工的工作积极性和创造性,特订立本制度:

  本公司员工工资实行基本工资、工龄工资、考勤工资等相结合的工资制度。

  1、员工工资每月25日准时发放,遇节假日顺延。

  2、基本工资标准为:A级技术员:700 B级技术员:800 C级技术员900

  3、工龄工资标准:

  按在公司实际工作年限计算工龄,第一年每月50元,以后按此幅度逐年递增,按月发放。

  4、考勤工资标准:

  月满勤奖每月50元。(每月出勤足月为全勤;请假三天内工资据实发放,超过三天以上部分全额扣除)。

  5、补助:过节费标准(100—200元),对工作做出特殊成绩或有突出贡献者,年终公司给予重

  奖。

  6、其他奖惩按公司有关制度执行业绩工资另定。八

  四、员工奖罚规定:

  奖励制度

  每月奖金:满勤奖50,全勤奖100(含满勤奖50元)

  1.当月无迟到、无早退、无投拆、无违反相关规定可获得满勤奖金

  2.当月无迟到、无早退、无投拆、无违反相关规定并未休公司规定的每月3天假天可得全勤奖

  3.当月公司所放的3天假3天未休者可得满额全勤奖,休1天者只能获得25元/天的加班补助

  4.每逢大型节假日公司均有红包发放

  5、工作中的`改革、创新被采纳并给公司带来效益的,奖励100—500元;

  6、发现重大问题并及时解决,为公司减少不必要的损失,奖励100—500元;

  7、工作中任劳任怨,却遭他人无理排挤、打击,但为了公司的利益,而不计较个人得失,奖励200元;

  8、发现有损公司形象和利益的行为,并及时制止的,奖励50—200元

  9、一年中,连续5次获奖励,年终再次给予5次奖励的总和。

  惩罚制度

  1、对公司不忠实,谎报情况及散布流言蜚语的,开除。

  2、对公司及公司的职工(包括管理者)的缺点及错误不能正面提出而私下进行议论的,解聘,情节严重者开除;

  4、由于对公司职能部门及有关人员在行使权力时不能理解又不通过正常渠道申诉,或由于其它任何原因,而擅自对其他职工及人员扬言“不想干了”等类似语言的,解聘。

  5、对客户的疑问不解释、不解答、不落实的,罚款5—50元/次;对上级布置的任务,同事拜托的事无回话的,罚款5—50元/次。

  6、有意怠慢工作或工作不努力的,解聘;未能完全履行自己的职责的、发现公司财物受损、丢而不管不问的,解聘。

  7、应急情况离开,未交接好自己手头工作而又没向公司汇报的,罚款10元/次。应急请假、正常请假及正常调休,在自己安排的天数内,不能如期回公司又未补办手续的,视同擅自离岗。上班时擅自离岗的,罚款20元—100元/次。

  8、工作时谈论与公司无关的话题、说风凉话及冷言冷语的,罚款5元—50元。

  9、管理人员如采用正确的手段指出自己的缺点、错误及对自己提出批评的职工采取不理智的态度、泄私愤或打击报复时。罚款20元—200元/次,并免职同时解聘,情节严重者开除并追究法律责任。

  10、上班时,工作有工作的样子,走路有走路的姿势。对丢三落四的工作方法和吊儿郎当的走路姿势,公司将提出严重的警告,五次不更改,解聘。

  11、员工在工作时无意中犯了错误而能主动向主管人员承认的,象征性地处罚1元钱;对企图隐瞒错误的要从重处罚。

  十一、离职条件:

  1.员工离职,必须归还所有维护工具及公司所配物品,如有丢失或损坏照价赔偿

  2.离职后不得再以本电脑公司员工的名义自居,如有违返本公司将保留诉诸法律的权利

  3.员工合同期满后方可离职,离职将发放所有工资与归还押金;

  4.未满合同期如需离职者必须提前1个月提呈辞职报告,书写详细理由批准后方可离职,离职发放所有工资与奖金;

  5.未满3个月无特殊原因要离职者,扣除40%的押金;

  十二、辞退员工将不发放任何工资待遇,辞退条件如下:

  1.每月旷工累计达3天;

  2.无理由拒绝公司指派任务;

  3.泄露本公司机密;

  4.当月被投诉5次以上者含5次

  5.偷盗公司财物者;

  6.私自收取客户费用;

  十三、入职条件

  1.进入公司试用期2个月

  2.进入公司后,公司统一配置

本文地址:https://www.tycjgp.com/changshi/324923.html